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E5商业标准版 [打印 关闭]
速达E3STD是速达E3产品系列的标准版(standard),它继承了速达软件“简洁易用,操作易懂”的优点,融合国外顶尖ERP管理思想,涵盖采购、销售、存货、生产管理、生产流程、委托加工、成本管理、经营分析等业务功能,主要面向初步实施管理信息化的企业,以简洁实用的管理功能和易学易用的操作界面,满足企业的应用需求,实现企业业务运营、管理活动全过程控制和监督,提升用户业务运营、管理运作的规范化、信息化水平,帮助企业成长壮大。
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速达E5系列商业版
速达E5 ERP商业版是适用于国内大中型商品流通型企业的ERP管理软件,系统功能全面、流程清晰,在实现企业业务、财务一体化管理的同时,将企业实际应用完全结合,使企业真正实现物流、资金流和信息流的协调控制,大大提高企业管理和沟通效率,降低企业运营成本。

 

产品名称
市场零售价
说明
E5工业标准版
18600
标准版含1许可的全功能模块
E5商业标准版
16900
模块名称
1许可
3许可
5许可
10许可
说明
采购管理
4800
11200
13600
18600
1、本模块为选购件,必须在E5 ERP标准版的基础上增加。2、其中生产管理模块仅限在工业标准版的基础上增加。
销售管理
4800
11200
13600
18600
仓库管理
4800
11200
13600
18600
生产管理
8600
16200
19800
23600
财务管理
4800
11200
13600
18600
CRM管理
4000
7800
8900
10600
质量管理
4000
7800
8900
10600
POS管理
4000
7800
8900
10600
Online客户端
365/点/年
Online客户端按每客户端/年支付费用
SD-PASS
180/个
SD-PASS可支持Online客户端在任何一台机器使用

 
  产品特色
     适用于大中型企业,符合现代企业管理实际需求的ERP管理软件。
     以“客户需求”为基准,简洁、高效、实用的设计理念。
     全新的价格模式,符合客户选择ERP的购买习惯。
     功能模块化设计,便于成长型企业按需购买,灵活配置。
     质量管理、CRM、POS功能分则独秀,合则大全。
     供应链、生产制造与财务模块功能相对独立,业务有机结合。
     Online协同解决方案,帮助企业实现远程异地业务数据管理。
     全新企业报表设计,支持数据汇总、穿透查询,统计分析。
 模块介绍
 
采购系统 销售系统 仓库系统 POS系统
质量管理 帐务系统 报表中心 出纳系统
固定资产 工资系统 应收应付 客户关系
 
 采购系统
  采购系统从向供应商询价开始,将采购计划制定、订单下达、物料收货、发票确认、应付款产生及支付等业务流程完全整合,强化了对采购业务完善集中的管理,使企业达到降低采购成本之目的。
 
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采购询价—记录供应商可供应货品数量、本币外币单价、折扣比率,帮助企业选择质优价廉的货品下达采购订单,有效节约企业采购成本。
采购订单—支持多个货品多个收货日期,可进行订金业务处理,并跟踪订单收货过程,对超期未收货订单进行报警提醒,便于用户及时向供应商催货。
采购收货—实际收到货品时的验收单据,支持收货品数量在超出订单数量一定比率范围内不可验收的自动控制,防止供应商超订单发货,减少不必要的仓库存储量。
采购发票—支持多币种现款及赊购采购业务,支持多级审核及审核人审核金额范围控制,已收货入库或已做估价入库货品可分批开票入账,估价入库货品发票到时将自动冲回,支持增值税发票及普通发票业务处理,超过付款期限时,系统自动报警,提醒用户及时付款。
估价入库—对货已到票未到货品做估价入库业务处理,避免负库存出库时财务核算出库成本与实际采购成本差异大的弊病,发票到时自动冲回估价。
费用分摊—处理采购过程中发生的,需要计到货品采购成本中的相关费用,帮助企业准确核算采购成本。
采购退货单—协助企业准确跟踪采购订单执行情况,处理问题采购货品退回业务,退回货品时可分批开具采购退货发票,减少订单的收货数量。
 
 销售系统
  销售系统涵盖了销售报价、制定销售计划、下达销售订单、发出货物、发票开具、应收款生成及支付等完整的销售业务流程,帮助企业管理者在对销售业务流程进行严密监控的同时,及时掌握市场状况,迅速调整决策战略。
 
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价格控制—客户做货品促销活动时,可对一种货品对多客户设置一定时间段内的促销价格,开单时自动引入,促销期过后价格自动归回原跟踪价,方便用户针对不同客户设置不同销售价,利于开展促销活动。
销售订单—支持多个货品多个发货日期,及时跟踪订单发货情况,发生的销售订金自动产生一张预收款单,对超过发货期限尚未发出或未发完的订单货品进行报警提醒,帮助企业避免由于延迟发货带来的经济损失。
销售报价—可通过物料需求分析后计算出的材料成本价进行报价,使企业在保证企业利益前提下,给客户更多优惠,以提高销售机会;系统可根据报价单自动生成销售订单。
销售发货—可处理普通销售发货、分期收款发出商品发货及委托代销发货业务,为防止多发货或错发货,系统支持发货数量在超出订单数量一定比率范围内不准发货和发货累计未结算金额超客户信用额度不允许发货的自动控制,帮助企业规避由应收款带来的资金风险。
销售发票—支持多币种现款及赊销业务,支持多级审核及审核人审核金额范围控制,支持多种销售业务(普通销售、分期收款发出商品、委托代销结算),可分批开票确认销售收入,超过收款期限时,系统自动报警,提醒用户及时催讨货款。
销售退货单—将销售的问题货品退回本企业时开具销售退货单,退回货品可分批开销售退货发票确认减少本期销售收入,退回货品同时减少订单的已发货数量,准确提醒企业按销售订单及时做补发货业务。
 
 仓库系统
  存货系统能在对进出仓业务进行处理的同时,对仓库货品的各种变动进行及时的管理和调整,使企业实现对存货的有效管理,加快货品流转速度,减少库存积压,降低企业存货成本,最终实现零库存的目标。
 
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进出仓单—对各种单据产生的货品收发货业务,经仓库保管员确认后即做进出仓单确认货品的入库或发出,该单据是企业统计实际库存的重要依据,也是统计仓库保管台账的重要数据,仓库保管员可按台账记录随时对货品进行清点。
库存盘点—方便财务人员及仓库管理人员定期对库存货品进行清点,准确核算仓库实际存货数量,随时消除隐藏在仓库中的潜在亏损。
组装单—处理生产型企业将多种原材料或半成品、产成品组合成一种新产品,或商业企业将两个或两个以上货品做捆绑销售等业务,方便企业生产和销售,准确核算新产品成本。
拆卸单—拆卸单是组装单业务的反向业务处理,处理将成品拆分成多个货品或原材料、半成品、产成品的业务,拆分后的新货品都有各自独立的成本价。
调拨单—支持本机构仓库及分支机构间仓库货品调拨,支持同价和异价调拨,异价调拨产生的价差系统自动在财务凭证中调整,以确保库存货品账的金额与财务明细账金额一致;
调价单—当库存货品成本价与市场价格差异较大时,可通过调价单将货品成本价调整到接近市场价格,正确反映出企业存货金额,保证生产的产品成本和销售成本的准确性。
其他收发货单—处理除采购、销售及企业正常货品进出业务以外的货品出入库业务,如材料短缺应急使用时向其他企业临时借入的货品或其他企业向本企业借出的货品进出库业务,方便企业准确掌握库存货品储存及使用情况。
 
 POS系统
  POS系统将店面销售业务与整个系统无缝地链接起来,使店面销售销售情况可以随时传递、汇总到后台,帮助企业在最短的时间内准确无误地计算出各种商品的销售数量、金额、利润等数据,有效管理企业店面零售业务。
 
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POS销售单-用于查阅前台的每张销售单据,及每张单据的收银员姓名、当班班次、收款方式、货品、折扣等资料。
POS出入款管理-对前台收银员每次出入款进行管理,系统自动计算出收银员应缴金额、未缴金额和差额,加强企业对收银员出入款项的控制管理。
POS日结-一日内可进行多次日结处理,实时汇总当天销售情况,冲减POS仓库的库存数量,计算销售利润,帮助企业随时掌握前台销售、收银、交款等情况。
POS日结单-用于查看当日POS单据日结情况,并具备穿透功能,可即时调阅对应日结单生成的会计凭证。
辅助功能-支持多种POS前台参数设置处理, 并具备会员卡、储值卡设置功能,用户可设置会员资料、折扣优惠等,方便企业建立良好客户关系,此外,具备多设备支持功能,允许用户自定义设备控制命令(包括钱箱、打印机、客显等)。
 
 质量管理
  质量管理既包含了对材料、在制品、产成品的质量检验,也包括了项目检验、设备维修、废品管理、客户投诉等各种涉及质量监管体系的业务处理,能协助企业提升产品质量标准、提升产品信誉度和客户满意度。
 
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货品检验-对货品采购、生产、库存保管等进行全过程的质量检验控制,有效提升企业货品质量,并提供多种货品检验抽样方案,满足企业在货品检验中的不同抽样检测需求。
项目检验-支持货品质量控制中特殊质量项目的检验,以全面满足企业质量控制需求。
设备维修-记录与质量控制项目有观的设备的维修过程,保持生产系统的整体运作水平。
质量成本单-反映质量控制业务过程中,由企业负担的成本,例如采购入库后,发生的质量损失,就需要反映在质量成本单中;支持进料质量成本、生产质量成本、成本质量成本、客户投诉成本四种类型的质量成本控制。
废品损失管理-核算采购、生产、库存保管过程中的废品损失,完善企业货品质量管理,降低企业货品损失风险。
客户投诉管理-跟踪产品投放市场后的质量评价,帮助企业了解、分析产品在市场上的质量状况,发现质量控制系统存在的问题,提高企业产品质量,有效控制客户满意度。
 
 帐务系统
        帐务系统完全适用于财政部颁布的最新会计制度和会计准则,通过全仿真的会计凭证、账簿、财务报表帮助财务人员快捷地对企业各项经营业务进行会计处理,是企业进行财务核算的得力助手。
 
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凭证录入-提供强大的凭证输入、修改、删除、查询、插入分录、借贷方金额转换、自动找平功能,并提供多种凭证类型供用户选择,可随时设置常用凭证摘要库,方便快速输入凭证。
现金流量分配-可以随时对凭证直接进行现金流量分配,使企业可以用易学实用的分析方法分配现金流量,有效保证现金流量分配的正确性。
外币业务-提供多个币种核算及外币调汇业务,企业在业务发生时只需录入外币的期初或实际汇率,月末在结转损益之前输入月末汇率由系统自动计算汇兑损益即可,系统可自动生成相应的调汇凭证,输出复币账簿。
辅助核算-提供往来单位、项目、部门、员工、货品及数量的辅助核算,使企业更灵活地获取各类辅助账簿,如按部门核算的费用账、货品数量金额账等。
期末处理-自动汇总并结转当期损益类科目余额,生成相应的会计凭证;自动计算各科目累积发生额、余额,并结转到下一会计期间,加快了会计结帐算帐速度,提高了数据准确性。
期末结帐-期末结账时自动进行帐务核算完整性的检查,保证企业会计核算不存在漏洞;支持动态查询总分类账、明细账、多栏账,并具有账簿、凭证、单据连环查询的功能,让操作更加方便快捷。
 
 出纳系统
  出纳系统能够全面管理企业货币资金收支业务,全方位提供银行业务处理程序,功能全面,操作简便,全部模拟手工模式的帐务处理方法让企业出纳人员快速处理业务的同时可以实时掌控企业货币资金状况,降低企业货币资金流失风险。
 
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日记账管理-提供手工登记和引入凭证的登记方式,支持企业出纳日记账按原始凭证登记或按记账凭证登记。
支票管理-通过对空白支票的购入、领用、支付、核销、作废等管理,完善企业空白票据的内部控制。
银行对账-支持手工录入和引入银行对账单,用现金盘点单记录库存现金的各类面额数量,确保现金的真实存在,防范现金风险;银行对账结束时自动生成银行存款余额调节表,将未达账项自动列示,方便企业跟踪。
出纳会计对账-出纳日记账与会计对账时,可以手工勾对,也可以设定日期、结算方式、票号条件自动勾对,满足企业不同对账方式需求。
帐表管理-提供出纳日记账、日报表、库存现金对账单等出纳报表,帮助出纳员做到现金、银行存款账日清月结。
辅助功能-支持多账户、多种结算方式管理,满足企业的实际应用需要,并提供EXCEL导入导出功能,方便用户进行数据整理及统计分析。
 
 固定资产
 通过模拟卡片式管理方法实现对固定资产的全面管理,处理固定资产增加、减少、变动、自动计提折旧等业务,系统每月计提折旧时,会自动检查是否有已提足折旧或不需要再提折旧的固定资产,使用户全面了解和控制企业固定资产。
 
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固定资产资料-包括固定资产目录及固定资产卡片,固定资产卡片内容齐全,记录了资产的基本信息、折旧信息、附属设备、使用部门等丰富而全面的信息。
资产变动-处理企业因出售、报废、盘赢、盘亏、投资、捐赠等原因而发生的固定资产变动业务,并根据会计制度的相关规定,定义变动对折旧计提的影响期间,具体的变动还包括:折旧方法调整、累计折旧调整、使用月份调整、预计残值率调整、工作总量调整、使用状态变动、固定资产科目变动、累计折旧科目变动。
计提折旧-提供当前会计制度下固定资产折旧计提的所有方法,企业可以对不同的固定资产选择不同的折旧计提方法多个部门共用的固定资产通过设置部门的使用比例,从而将固定资产折旧费用分配至多个部门,同时满足企业按部门核算折旧费用的需要。
固定资产报表-提供标准化的固定资产明细账,并通过输出多种固定资产报表满足企业对固定资产台帐等账簿的需要。
辅助功能-与财务系统无缝链接,系统自动计算每项固定资产的月折旧额、累积折旧额、净值,并生成相应的会计凭证和固定资产报表。
 
 工资系统
  作为人事管理部门或财务部门处理工资费用的主要工具,工资管理系统不仅包含了人事档案管理的功能,还能自动分配工资费用、计算个人所得税、生成工资条及各种报表,为企业人力资源管理和财务核算日常工作提供了简便快捷的解决途径。
 
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员工档案管理-详细记录企业职工的基本资料及薪金状况,供管理人员进行查阅或其他系统引用。
工资计算-提供按部门、工种及工序管理员工个人工资的方式,支持自定义工资发放明细表的工资项目,用户可自行设定表内运算关系,灵活方便的满足企业不同工资核算方式的需要。
工资代发-提供银行代发工资、工资扣零、分钱管理等实用特色功能,简化发放工资事务。
工资费用分配-便利的工资费用分配设置及三费计提设置,企业可以根据实际需要,将工资费用或三费分配到精确的会计科目及辅助核算科目,并能够产生相应的会计凭证,最大限度的减少企业工资核算的工作量。
辅助功能-支持全面的人事管理、工资汇总、工资台帐及工资分析报表打印输出,进一步完善人事工资的核算和管理;提供按员工类别和工资项目过滤的功能,可满足用户任意查询需要。
 
 应收应付
  通过各类收付款单及往来核销单,实现对企业往来业务的追溯跟踪和全程管理,有效帮助企业降低资金流失风险,丰富的往来业务报表提供应收应付款项的数据统计分析,让企业可以随时了解资金运转状况。
 
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采购付款单-处理由采购业务产生的应付账款业务,支持应付款、预付款、预付冲应付、应付转预付款等业务处理,支持多币种付款业务,系统自动处理由于汇率变化产生的汇兑差异,准确反映在各币种的应付款报表中,使企业正确计算出供应商的应付款金额。
销售收款单-处理由销售业务产生的应收账款业务,支持多种应收款业务,支持多币种收款业务,利用折扣金额处理呆死账,真正反映出企业的应收账款。
委托加工付款-处理对外做委托加工产品时支付加工费用的业务单据,支持预付款、应付款、预付冲应付、应付转预付款等业务,自动生成财务凭证,准确掌握各加工企业加工情况及手续费支付情况。
受托加工收款-接受外企业受托加工产品时应收取的加工费用业务处理单据,也支持多种收款业务,如加工前收取对方企业预先支付的加工费,及加工完成后按实际加工数量收取的加工费,符合企业实际业务发生规律,方便操作方便统计。
往来账转销-当企业出现三角债务,或同一单位设置两个不同单位名称,可通过转销单把一个单位的应收或应付款转到别一个单位往来账中,为企业准确统计客户应收应付款提供方便。
 
 客户关系
  客户关系能从多角度为用户提供有关客户方面和竞争对手的信息,使企业可根据销售等相关各方面情况对客户进行有效的管理,掌握客户经营动态,保持与提升与客户之间的关系提升企业信誉,为企业的进一步发展提供有效保障。
 
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商业机会管理-捕捉、记录、管理企业商业机会的所有资料,帮助企业加强商业机会的把握。
客户联系人管理-与业务相关的客户联系人的信息平台,详细记录客户的联系方式及拜访、回访记录,加强企业对客户的管理。
营销策划-帮助企业开展市场营销活动,传递企业的品牌信息或商品的业务信息。
客户合同管理-处理合同洽谈过程中合同条款的变化,满足企业合同管理需求。
往来帐核对-可自动生成一定时期内的客户对账单,解决供应商与客户之间因时间关系不能及时对账,造成往来帐混乱的问题,并可按客户信用额度提供应收款提示功能,提醒企业及时安排催款业务,合理调整下一步销售方案。
记事本管理-随时记录有关客户的重大时间备忘录、客户销售案例、产品案例、产品知识库和竞争对手与主要竞争产品的有关信息,帮助企业正确分析企业实力,制定出有利于企业长期发展的决策。
 
 报表中心
  报表中心包括业务类报表和财务类报表两大部分,分别体现了业务和财务相关的汇总、明细及各种分析类报表,帮助企业管理者及时掌握重要数据,了解企业经营状况,提高决策分析的针对性。
 
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提供多计量单位报表,加入综合数量列,方便企业进行存货数量统计.
提供丰富的明细、汇总、统计、分析报表,可按查询条件的自定义组合统计各种报表数据。
支持报表数据“穿透”查询功能,报表、总账、明细账、凭证、单据之间灵活调阅,充分体现了企业财务、业务一体化管理功能及系统数据的高度共享性。
提供了标准财务报表及内部报表格式,并定义了各种常用报表模板,打印格式可以自定义。
根据不同的会计制度,提供对应的标准格式的资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表、所有者权益变动表等基本财务报表,适用于企业向外报送或披露。
企业根据管理需要,可以在自定义报表中增设所需报表的格式及公式,生成所需数据,支持将自定义报表转换为EXCEL格式文件导出,极大方便企业用户对经营数据的二次处理。
提供企业会计制度和企业会计准则的合并报表模板,企业可以进行调整,抵销分录菜单兼容抵销分录和将成本法转为权益法的调整分录,满足企业账务调整分录的编制需要。

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